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2017年度延平区司法局部门决算说明(本级)
发布时间:2018-09-21 17:02   发布机构:司法局   来源:    【字体:
  

按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

延平区司法局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和督促全区法制宣传和依法治理工作,承担区依法治区领导小组办公室和法制宣传领导小组办公室的日常工作。

(三)负责指导、监督全区律师工作。

(四)负责指导、管理、监督全区公证工作。

(五)负责指导、管理、监督全区“148”法律服务工作。

(六)负责指导和监督管理全区法律援助工作。

(七)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、医患纠纷调解和基层法律服务工作,承担区指导人民调解工作协调领导小组办公室、区社区矫正工作领导小组办公室和区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作,配合区法院指导全区人民陪审员工作。

(八)指导司法行政系统队伍建设和作风建设,指导全区司法行政系统培训工作,指导全区司法行政外事工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,延平区司法局包括8个机关行政股室及21个乡镇(街道)司法所,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 延平区司法局

 财政核拨

 24

 17

21个乡镇(街道)司法所

 财政核拨

 46

 40

 三、部门主要工作总结

2017年,延平区司法局主要任务是:充分发挥司法行政职能作用,聚焦精准发力,不断攻坚克难,持续推动普法依法治理工作、人民调解工作、社区矫正和安置帮教工作、法律服务工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)普法力度和载体有了新进展。

(二)法律服务实现提档升级。

(三)社区矫正教育有创新。

(四)人民调解工作有序推进。

(五)队伍及党建工作得到新提升。

四、2017年决算收支总体情况

2017年延平区司法局年初结转和结余363.47万元,本年收入818.45万元,本年支出868.12万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余313.80万元。

(一)2017年收入818.45万元,比2016年决算数增加58.97万元,增长7.76%,具体情况如下:

1.财政拨款收入814.37万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入4.08万元。

(二)2017年支出868.12万元,比2016年决算数增加171.75万元,增长24.66%,具体情况如下:

1.基本支出700.48万元。其中,人员支出653.52万元,公用支出46.96万元。

2.项目支出167.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出848.98万元,比上年决算数增加169.69万元,增长24.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)行政运行(项级科目)571.12万元,较上年决算数增加68.44万元,增长13.62%。主要原因是人员经费增加等。

(二)基层司法业务(项级科目)70.20万元,较上年决算数增加23.76万元,增长51.16%。主要原因是增加基层司法所业务支出等。

(三)普法宣传(项级科目)43.85万元,较上年决算数增加7.77万元,增长21.54%。主要原因是加大普法宣传力度等。

(四)法律援助(项级科目)25.61万元,较上年决算数增加14.97万元,增长140.7%。主要原因是办案补贴标准提高及扩大法律援助范围等。

(五)其他司法支出(项级科目)50.88万元,较上年决算数增加39.62万元,增长351.87%。主要原因是司法所装备及业务办案经费增加等。

(六)归口管理的行政单位离退休(项级科目)2.88万元,较上年决算数增加2.25万元,增长357.14%。主要原因是退休人员过节费功能科目调整等。

(七)行政单位医疗(项级科目)29.42万元,较上年决算数增加0.7万元,增长2.44%。主要原因是人员增加等。

(八)住房公积金(项级科目)38.27万元,较上年决算数增加0.7万元,增长1.86%。主要原因是人员增加等。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出690.87万元,其中:

(一)人员经费643.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.94万元,同比下降15.03%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。
    (二)公务用车购置及运行费2.37万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车运行费下降14.44%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务用车费用支出。  (三)公务接待费0.56万元。主要用于接待上级业务部门检查指导及同级相关单位交流学习等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数58人次。与2016年相比公务接待费支出下降20%,主要是:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出46.87万元,比上年决算数下降0.13%,主要是:节约业务等开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额41.89万元,其中:政府采购货物支出17.45万元、政府采购工程支出24.44万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:澳门威尼斯人官网司法局(本级)2017年决算公开表

  ??1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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