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2017年度延平区团区委决算说明
发布时间:2018-09-21 15:30   发布机构:团区委   来源:    【字体:
  按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我委的主要职责是:

  (一)完成党委和上级团委的工作部署和要求,结合我区实际,制定团的工作计划。

  (二)及时了解团员的思想动态,针对青年思想状况,研究教育内容、方法和途径,适时开展多种形式的行之有效的教育活动;注意抓好政治理论学习,深入开展爱国主义教育及青年志愿服务。

  (三)抓好团的基础工作和团的组织建设,做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度;做好团员发展和管理工作;定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰,推动全团形成创优争先的良好风气;及时对违纪团员进行教育和处理。

  (四)维护青少年的合法权益,预防青少年违法犯罪,构建青少年健康成长的和谐环境。

  (五)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,团区委2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称经费性质人员编制数在职人数
团区委财政核拨44  
  
三、部门主要工作总结

2017年,延平团区委主要任务是:围绕党政中心工作,服务延平发展大局,不断丰富工作内容,创新工作手段,在组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益等方面取得新突破,实现新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

   (一)以“青”字号品牌活动为载体,积极开展“青春奋进促跨越”主题实践活动。

   (二)以创业培训和政策扶持为抓手,促进青年就业创业。。

   (三)深化志愿服务活动,开展关爱服务活动,持续推进“共青团义务星期六”主题志愿服务活动。。

   (四)扎实推进预防青少年违法犯罪工作,维护青少年合法权益,努力为青少年营造良好的成长环境。

四、2017年决算收支总体情况

2017年团区委年初结转和结余21.36万元,本年收入57.26万元,本年支出66.01万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12.61万元。

(一)2017年收入57.26万元,比2016年决算数增加0.67万元,增长1.18%,具体情况如下:

1.财政拨款收入50.53万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入6.73万元。

(二)2017年支出66.01万元,比2016年决算数增加12.99万元,增长24.5%,具体情况如下:

1.基本支出66.01万元。其中,人员支出42.13万元,公用支出23.88万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出56.89万元,比上年决算数增加3.87万元,增长7.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)行政运行费52.6万元,较上年决算数增加3.97万元,增长8.16%。主要原因是增加业务方面开支。

(二)行政单位医疗1.84万元,较上年决算数减少0.04万元,下降)2.13%。主要原因是人员调出。

(三)住房公积金2.45万元,较上年决算数减少0.06万元,下降2.39%。主要原因是人员调出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.89万元,其中:

(一)人员经费35.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出21.28万元,比上年决算数增长64.83%,主要是:业务活动增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

  中国共产主义青年团澳门威尼斯人官网员会

  
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